某市政熱力管道施工組織設計（四）

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　　5.3.5.1持續(xù)改進

　　項目部利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施及管理評審，促進質量管理體系的持續(xù)改進。

　　5.3.5.2糾正和預防措施

　　項目部根據單位《糾正措施控制程序》、《與否能夠措施控制程序》實施。

　　針對不合格的類型及產生的原因制定糾正措施，一般不合格由項目部技質部制定糾正措施，由項目部總工負責審批。

　　對重大的不合格由項目經理上報監(jiān)理單位、業(yè)主和單位，由單位科技管理部授權本工程項目經理部全權負責，項目經理部會同監(jiān)理單位、業(yè)主，三方共同制定糾正措施，由監(jiān)理工程師負責審批。

　　糾正措施的傳遞由項目部技術設計部、質量控制部負責，項目部工程計劃部負責糾正措施的實施，項目部技術設計部、質量控制部負責追蹤驗證。

　　項目經理部負責收集有關質量方面的信息，根據本項目確定的各種資料統(tǒng)計工具進行研究、分析，尋找影響質量的主要問題和主要影響因素，結合本工程的特點制定預防措施。

　　5.3.9不合格品控制

　　不合格品控制執(zhí)行《不合格品控制程序》，確保防止不合格品的非預期使用和交付。

　　項目部具體負責對不合格品應及時進行標識、記錄、隔離，防止不合格品的使用、安裝和交付。

　　對不合格品實行分級評審。輕微不合格品由項目部組織評審；一般不合格品由工程處組織評審；嚴重不合格品由計劃部組織評審，必要時單位領導組織評審。

　　不合格品評審記錄由組織評審的部門保存并上報備案。

　　不合格品的處置由項目部根據評審結果組織實施返工處理，以達到規(guī)定的要求；不合格品返修或返工后，必須重新檢驗和試驗，并形成相應的檢驗記錄和試驗報告。

　　業(yè)主同意不經返修讓步接收或同意返修后讓步接收，項目部應記錄讓步及不合格品返修情況，并妥善保存。

　　5.3.10實施過程策劃

　　單位實行項目管理，根據工程項目特點，由項目處推薦項目經理人選，單位任命項目經理。項目經理在工程處的協調下組建項目經理部，聘任各專業(yè)技術管理人員。單位各部門及工程處為項目實施提供專業(yè)支持（事前專業(yè)咨詢、事中專業(yè)服務、事后專業(yè)評價），以項目為中心開展工作。

　　項目實施過程包括：

　?。?）前期工作；

　　（2）開工準備；

　?。?）施工過程管理：工程專業(yè)分包、勞務分包、材料采購、合同的變更、洽商管理、進度管理、產品標識管理、過程質量管理、工作環(huán)境管理、監(jiān)視和測量裝置管理、特殊過程的控制；

　?。?）產品防護；

　?。?）與業(yè)主的溝通；

　　（6）竣工交驗

　?。?）工程的保修及回訪。

　　5.3.11材料、機械設備、勞務及試驗等采購過程控制

　　根據合同或業(yè)主要求，確定本工程項目主要采購物資。

　　5.3.11.1材料采購過程控制

　　項目部依據工程項目的進展情況編制材料采購計劃，按照單位《材料管理辦法》對所需材料進行采購和管理。項目部依據單位《產品監(jiān)視和測量管理辦法》對采購的材料進行進貨檢驗和試驗，對進場材料的檢驗和試驗中發(fā)現的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。

　　5.3.11.2設備采購過程控制

　　項目部根據工程特點在施工組織設計中編制機械設備需求計劃，并根據單位《機械設備管理辦法》對進場機械設備進行管理。單位物資部和工程處物資部門定期對進場施工機械進行檢查，對不符合要求的施工機械不準進場。

　　5.3.11.3勞務采購過程控制

　　項目部提出的勞務用工計劃，匯總本工程勞務用工計劃，報單位人事部，人事部按照單位《勞務分包招標投標實施辦法》評價選擇勞務分包隊伍，在合格勞務隊伍名冊內組織勞務分包招標。項目部負責勞務分包隊伍進場驗證、入場教育和日常管理控制。工程處負責勞務隊伍使用情況的監(jiān)督和檢查。

　　項目部對勞務隊伍驗證主要是看提供人員數量、技術工種持證要求是否滿足工程需要和合同要求，并定期進行檢查。

　　5.3.12產品標識和可追溯性

　　項目部按照單位《產品標識和可追溯性管理辦法》對工程物資、半成品、成品進行標識管理，工程處負責監(jiān)督和檢查。

　　使用標識是為防止產品或其狀態(tài)的混淆和誤用。在項目實施的全過程，應對原材料、外構件、試樣、設備等及項目管理文件采取適宜的方法做好標識。

　　在有可追溯性要求的場合用控制并記錄產品的唯一性標識。唯一性標識要在項目質量計劃（施工組織設計）中明確。

　　為確保在產品實現的全過程中識別產品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，對不同產品的標識做如下規(guī)定：

　　5.3.12.1產品檢驗和試驗狀態(tài)包括：待檢、檢驗合格、待處理、不合格等四種狀態(tài)；

　　5.3.12.2以工序質量記錄、質量檢驗單、試驗記錄作為施工過程中的半成品標識；

　　5.3.12.3以產品批號、規(guī)格、標牌、出廠合格證、檢驗試驗記錄作為物資標識。

　　5.3.13檢驗、試驗和測量設備過程控制

　　項目檢驗、測量、試驗設備的使用及管理執(zhí)行單位科技管理部制定的《計量器具管理辦法》。

　　計量員負責本項目的所有計量設備的管理，包括登記分臺帳、維護、標識、檢查保管等，并將情況隨時記錄在分臺帳上，對需要進行周期鑒定的計量器具按鑒定計劃安排及時報送有資質的鑒定部門進行鑒定。

　　明確對計量設備的標識方法，保證進入現場計量設備處于完好狀態(tài)。

　　在使用、搬運時必須保證檢驗、測量、試驗設備的基準狀態(tài)下發(fā)生變化，保證檢測精度和準確性。

　　設備使用人員需要掌握設備的使用規(guī)定和維護保養(yǎng)規(guī)定，當發(fā)現檢測設備發(fā)生偏差時。要即使更換檢測設備并追溯或重新檢測過去的檢測成果。

　　5.3.14物資采購的控制

　　控制目的及采購方法：保證提供合格的工程物資，滿足工程質量的要求。采取招標的形式擇優(yōu)采購。

　　5.3.14.1采購工作程序

　　1）工程處材料部負責鋼材、木材、水泥、地方材料等原材料、結構預制件及其它物資的采購并運輸進場。

　　2）項目部可采購工程急需的低耗品類物資，但需經單位材料部的批準、并與材料部辦理有關手續(xù)。

　　3）對不同的物資材料采取不同的控制方法，本工程要對砼構件及鋼結構加工過程的控制時間、控制方法和內容提出要求，寫進采購合同中。全部內容要形成質量記錄并存檔。

　　5.3.14.2采購資料的形成

　　1）采購資料是保證準確定購物資的文件，它包括采購產品的招標文件、采購計劃、采購合同等。

　　2）采購資料填報內容

　　a.工程名稱、使用單位、填報日期

　　b.材料品名、規(guī)格、數量、計量單位、供貨日期。

　　c.采用的技術標準、質量要求及驗收方法，特殊物資或特殊工藝的物資應附相關圖紙。

　　d.采購物資申請人及材料部、項目部主管的審批簽認。

　　5.3.14.3采購的物資產品進場與驗收

　　1）物資驗收：采購的物資或產品進場或者入庫要填寫進場或入庫單，并提供產品合格證。材料管理人員要核實數量、規(guī)格后驗證保管。

　　2）驗收和試驗：采購的物資或產品的檢驗和試驗按招標文件要求的材料、構配件標準執(zhí)行。本工程使用的構件執(zhí)行準入證制度，構件入場后，及時進行外觀、內在質量檢查，不合格退回生產廠家。

　　5.3.15檢驗和試驗

　　5.3.15.1目的：通過檢驗和試驗，提供的產品符合規(guī)定的標準，并保證不合格品不使用、不交付，滿足顧客要求。

　　5.3.15.2開工前在編寫項目質量計劃中應明確本工程所涉及的檢驗和試驗項目，執(zhí)行標準、檢查頻率和方法。

　　5.3.15.3檢驗和試驗分三個階段：進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗。

　　1）進貨檢驗和試驗，按照誰采購誰負責的原則實施。

　　2）材料入庫后，項目部材料員按《物資采購控制程序》驗證，通知并協助專職質檢員完成物資的檢驗和試驗。

　　3）質檢員接到通知后，取樣送試驗室或現場進行檢驗或試驗。保存原材料檢驗、試驗報告等原始資料，并建立《工程材料檢驗、試驗臺帳》。

　　4）對砼強度、鋼材力學性能、無損檢測等試驗項目、委托具有資質的試驗室完成。

　　5）對無法追溯和無法采取補救措施的物資材料、用于隱蔽工程的物資、不準執(zhí)行緊急放行。

　　6）如果在檢驗和試驗中發(fā)現不合格品，執(zhí)行ISO9000《不合格品的控制程序》。

　　5.3.15.4過程檢驗和試驗

　　1）過程檢驗包括：分項（工序）、分部（部位）、單位工程質量檢驗和評定、隱蔽工程和檢驗等，未經檢驗和檢驗不合格的項目，不能進行下道工序施工。

　　2）過程質量檢驗實行“三檢制”，即自檢、專檢、交接檢。

　　3）本工程是監(jiān)理制的項目應在完成自檢、專檢的基礎上，依據監(jiān)理程序辦理交驗認可后再實施交接檢。

　　4）隱蔽工程項目在內部檢驗合格后，提請監(jiān)理工程師進行驗收。然后填寫《隱蔽工程檢查記錄》。

　　5）過程檢驗和試驗中發(fā)現不合格品，執(zhí)行ISO9000《不合格品的控制程序》。

　　5.3.15.5最終檢驗和試驗：最終檢驗和試驗在施工過程全部完成后進行。

　　1）確認所有進貨、過程檢驗和試驗均已完成，且已滿足規(guī)定要求。

　　2）所有工程竣工驗收資料齊全、審批手續(xù)完備。

　　3）工程的文件和資料已按照規(guī)定整理成冊。

　　4）發(fā)現不合格品、執(zhí)行《不合格品的控制程序》。

　　5.3.16糾正預防措施

　　5.3.16.1如出現一般的不合格品由項目部技術員制定糾正措施，由項目技術負責人審批實施。對重大的不合格品由工程處技術部、質量部制定糾正措施，工程處總工程師審批。項目部負責糾正措施的實施，質檢人員追蹤驗證。

　　5.3.16.2建立信息反饋制度，收集顧客意見，對潛在的不合格因素作出分析，提出預防措施。

　　5.3.16.3認真執(zhí)行隱檢、預檢制度，對施工中關鍵參數如方向、高程、結構尺寸、結構強度嚴格把關復檢。確保萬無一失。

　　5.3.17質量教育和培訓

　　5.3.17.1通過教育培訓提高項目部施工人員的業(yè)務水平和綜合素質、適應現代化施工企業(yè)的要求。保證工程質量目標的實現。

　　5.3.17.2由工程技術組培訓以下崗位人員：施工員、質檢員、試驗員、測量員、材料員、安全員、計量統(tǒng)計員。

　　5.3.17.3由勞務部負責對特種作業(yè)人員的培訓：電工、焊工、架子工、起重工、及工程機械操作人員。特種工種的人員必須持證上崗。

　　5.3.17.4培訓內容、培訓人員、考核記錄由勞人部備案存檔。

　　5.3.18工程服務控制

　　5.3.18.1工程經驗收取得：“竣工驗收檢定書”后，由單位與業(yè)主簽訂工程施工《保修合同》，并負責在保修期間的工程的修復。保證質量達到預定標準。

　　5.3.18.2工程建成交驗后，建立回訪制度，由工程部編制年度回訪計劃，以走訪、邀請、信訪、電話等形式聽取業(yè)主意見，并做好回訪記錄。

　　第6章安全管理方案

　　我單位根據GB/T24001-1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T25001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》頒布實施了《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊》，它闡明了單位的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標，為滿足相關方的需求提供了保證，是單位環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作的綱領性文件。本工程在施工過程中將針對本工程特點，嚴格按照相關法令及規(guī)范，制定相應的施工安全保障措施，保證本工程各道工序在受控狀態(tài)下安全順利的完成。

　　6.1引用文件

　　6.1.1《北京市建設工程施工現場管理基本標準》

　　6.1.2《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》（GB/T24001-1996idtISO14001：1996）

　　6.1.3《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》（GB/T25001-2001）

　　6.1.4《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊》

　　6.1.5《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件》

　　6.1.6《施工現場臨時用電安全技術規(guī)程》（JGJ46-2005）

　　6.1.7《北京市城市地下管線管理辦法》

　　6.2危險源辨識、風險評價和風險控制

　　6.2.1危險源辨識與風險評價

　　我單位在施工的全過程（即：施工準備、工程施工、竣工交驗、回訪保修）充分考慮覆蓋過去、現在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)中的施工安全因素及各種風險進行了仔細而詳盡的識別，并從中確定出本工程施工過程中的重要安全因素與中、高度風險清單（詳見附表）。

　　6.2.2風險的消除和控制措施

　　為了有效的消除和控制本工程中存在的風險，獲取法律法規(guī)與職業(yè)健康安全管理體系其他要求的暢通的渠道，及時獲取并識別適用于本工程施工及服務中環(huán)境因素、危險源的法律、法規(guī)與其他要求，以便貫徹執(zhí)行。本項目部根據本工程的實際情況與工程特點，制定了相應的施工安全保障措施，保證本工程各道工序在受控狀態(tài)下安全而順利的完成（相關法律、法規(guī)與其它相關要求及職業(yè)健康安全管理方案詳見附表）。

　　6.3安全目標

　　6.3.1單位職業(yè)健康安全方針

　　科學管理，持續(xù)改進，預防為主；

　　改善勞動條件，關注員工健康。

　　6.3.2單位職業(yè)健康安全目標

　　降低系統(tǒng)風險，減少職業(yè)病發(fā)病率，杜絕重大傷亡和火災事故。

　　6.3.3項目部職業(yè)健康安全目標

　　嚴格執(zhí)行“以人為本、健康至上、安全第一、預防為主”的方針，根據本工程的特點，我們制定如下目標：

　?。?）實現“五無”，即無死亡事故、無重傷事故、無坍塌事故、無中毒事故、無火災事故；

　?。?）減少一般事故，輕傷率控制在3‰以下。

　　6.3.4展開安全管理目標

　　安全目標確定之后，由項目經理牽頭將此目標細化到各個部門、各個區(qū)域、各個施工隊、各個班組和每個現場人員。將安全管理目標展開，組織成為動員各部門和全體現場人員為實現工程的安全目標而努力奮斗。由項目部經理向下一層展開，直到能夠進行考核的一層，形成目標管理體系。

　　6.3.5實施目標

　　6.3.5.1項目經理根據目標展開情況，相應地向下級人員授權，使每個人都明確在實現總的安全目標中自己應負的責任，行使這些權力，發(fā)揮主動性和積極性去實現自己的工作目標。

　　6.3.5.2加強領導和管理，主要使加強與下級意見的交流與指導。

　　6.3.5.3嚴格按照實施計劃表上的要求進行工作，保證完成預期的各項安全目標值。

　　6.4項目經理部安全管理體系

　　項目部建立以項目經理為首的分級負責安全保證管理體系，“橫向到邊，縱向到位”，組織落實，嚴格安全生產責任制。設專職安全員，負責日常安全管理工作，每天上、下午對所有作業(yè)面進行檢查，并作記錄，發(fā)現問題及時處理。施工作業(yè)隊設專職安全員負責本日常安全管理工作。

　　6.4.1職責

　　6.4.1.1項目（副）經理、項目總工程師安全職責

　?、艑Ρ竟こ添椖堪踩a工作承擔全面領導和管理責任，項目經理為安全生產第一責任人，項目副經理為直接責任人。

　?、普J真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的方針、政策和法規(guī)，組織制定本工程的安全生產制度、規(guī)定及措施。

　?、枪こ涕_工前針對關鍵工序（部位）施工：地下管線、吊裝作業(yè)、雨季施工及其他危險性較大的工程等，組織制定專項安全措施，報單位批準后，參加施工的作業(yè)人員進行安全交底，并檢查措施落實執(zhí)行情況。

　　⑷審定安全技術措施文件，積極組織力量，確保計劃實施。

　?、呻S時了解掌握本工程項目安全生產狀況，每天召開一次安全生產會，分析安全情況，找出存在的問題，采取針對性解決措施并組織實施。

　?、拭吭陆M織一次本工程項目安全生產大檢查，深入一線，檢查內容包括施工方法、施工設備、安全設施等的安全情況。

　?、私M織定期安全教育。

　　6.4.1.2工程組安全職責

　?、疟O(jiān)督檢查本項目部貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的方針、政策、法規(guī)及上級部門頒發(fā)的條例、規(guī)定、制度、辦法、措施情況，組織開展安全生產活動等工作。

　?、粕钊胧┕ひ痪€，掌握安全動態(tài)第一手資料，制止違章指揮、違章作業(yè)。

　　⑶參加安全生產會議，參加安全事故的調查分析，提出整改措施和要求。

　?、蓉撠焸鍪鹿蕡蟾婧褪鹿式y(tǒng)計工作。

　?、蓞⒓佣ㄆ谂c不定期的安全生產檢查，對檢查出的問題以書面通知的形式通報。

　?、守撠熤朴啺踩a管理辦法、安全操作細則、安全措施，并監(jiān)督檢查落實執(zhí)行情況。

　?、吮O(jiān)督檢查和配合有關部門進行“三級安全教育”。

　　6.4.1.3技術組安全職責

　?、咆撠燀椖拷浝聿堪踩a工作技術管理責任。

　　⑵貫徹執(zhí)行上級和本單位有關勞動保護工作的方針、政策和規(guī)程、文件。

　?、窃诰幹啤妒┕そM織設計》、《施工方案》、《施工進度計劃》的同時制訂“安全措施計劃”。

　?、葘εR時結構進行強度及穩(wěn)定性驗算，提出施工設計，報項目經理部總工程師批準后，逐層次交底落實。

　?、缮钊胧┕ひ痪€，檢查施工方法、工藝、施工部置、生產機具設備、安全防護設施等方面落實情況，糾正制止違章指揮、違章作業(yè)。

　?、手贫竟?jié)施工措施，特別是防汛等安全措施，并督促其實施。

　?、藚⒓影踩a檢查、安全事故處理，提出整治方案。

　　6.4.1.4行政組安全職責

　?、耪J真貫徹執(zhí)行項目經理部有關安全生產的規(guī)定、章程，參與制定安全措施，負責正確指導作業(yè)隊按照施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、技術交底等進行施工生產，嚴禁違章指揮。及時糾正忽視安全生產思想，隨時制止違章作業(yè)。

　　⑵建立健全《作業(yè)隊崗位責任制度》和《作業(yè)隊安全制度》。

　?、请S時檢查作業(yè)環(huán)境安全情況和施工機具、作業(yè)通道、安全防護設施等完好情況。

　　⑷負責組織、監(jiān)督和檢查作業(yè)隊開好隊前安全交底會、施工安全檢查和交接班工作。

　?、山M織作業(yè)隊組正確使用易燃、易爆、有毒物品。

　?、十斒┕がF場發(fā)生安全事故時，立即組織人員進行搶救工作，保護事故現場，同時向上級部門報告，參加事故調查分析。

　　6.4.2文件控制

　　6.4.2.1項目部設一名專職資料員對職業(yè)健康安全管理體系文件和與職業(yè)健康安全管理體系有關文件資料信息的收發(fā)、傳閱、借閱、更改、標識、登記、復制、存檔、保管等工作。

　　附件下載：某市政熱力管道施工組織設計